Сибирский силикон: какие ошибки Анатолий Чубайс допустил в «Роснано»-2

Менеджмент «Роснано» неэффективен и допускает сделки с заинтересованностью, реализуемые проекты экономически несостоятельны, а часть из них вообще не имеют отношения к нанотехнологиям. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты.  

Продолжение .......

Проект вообще развивался долго и мучительно, сроки запуска завода несколько раз переносились, а органами управления «Роснано» были «кардинально» изменены параметры финансового участия в «Нитоле», пишут аудиторы. В частности, в 2011 году корпорация решила назначить новую проектную организацию для «Нитола». Ей стала компания Sherigo Resources Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. На ее покупку потребовалось еще 16 млрд рублей — из них 9,4 млрд потратила «Роснано», а 6,6 млрд рублей — соинвестор проекта «Сбербанк капитал» (в итоге «Роснано» в компании получила 58,75 %; «Сбербанк Капитал» — 41,25 %).  Новоявленный подрядчик потратил почти все полученные деньги на еще одно приобретение — за 15,8 млрд рублей Sherigo Resources купила дополнительные акции кипрской Insqu Production Limited. Эта компания является держателем материнского капитала «Группы Нитол», отмечается в отчете СП. При этом на момент покупки ее рыночная стоимость составляла «условно 1 рубль (ввиду отрицательной величины собственного капитала компании)», пишут аудиторы.

Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол». В свою очередь, «Усолье-сибирский силикон» направил деньги дальше, в большей степени — на погашение займов на сумму 11 млрд рублей, полученных ею от «Роснано» и «Сбербанка», а также на выдачу очередных займов аффилированным с ней компаниям. Например, деньги достались и «Группе Нитол» — 185,2 млн рублей, которые фактически пошли на выплату зарплаты (например, аванса генеральному директору одной из фирм группы В. А. Ростокину в сумме 11,3 млн рублей), оплату командировочных расходов, выплату страховых взносов и пеней, платежей в Пенсионный фонд.

В целом «Роснано» потратила на проект 13,9 млрд рублей, из которых 4,5 млрд заняла и вернула с процентами.  При этом все 9,4 млрд рублей балансовой стоимости проектной компании Sherigo Resources корпорация заложила в резерв под обесценение, пишут аудиторы. Финансовая политика проектной «дочки» «Роснано» и подконтрольных ей компаний, а также манера выдачи и получения внутригрупповых займов, заключения договоров с аффилированными офорами содержит в себе признаки отмывания и легализации средств, предупреждают в СП.

Мегаденьги для нанофондов

В 2009 году руководство «Роснанотеха» решило учредить международный фонд нанотехнологий «Руснано-капитал». Его смысл — привлечение западных инвестиций в передовые российские разработки. Под этот проект было создано две компании: в Цюрихе — Rusnanо Capital A.G. (консультации по инвестициям в высокие технологии) и в Люксембурге — Fonds Rusnano Capital S.A. (холдинговая деятельность, инвестиции). Последней компании «Роснано» выделило $440 млн, однако только 30% средств были перечислены в международные нанофонды. Остальные не используются по целевому назначению, пишут аудиторы. Деньги либо размещаются на депозитах в иностранных банках, либо идут на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др.
За консультации «Роснано» заплатила трижды. Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG.  «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на консультационные услуги», — указывают аудиторы.
Кроме того, в этих транзакциях есть элементы аффилированности, поскольку заключала договоры гендиректор «Руснано Капитал» Ирина Рапопорт, будучи и членом совета директоров Fonds Rusnano Capital S.A.

К деньгам, которые были перечислены на уставные цели фонда, у Счетной палаты тоже возникли претензии. Британский фонд Celtoc Pharma Holdings II LP не исполнил обязательств перед российской стороной, хотя обещал содействовать в разработке базы для нанотехнологий . В итоге «Руснано Капитал» проинвестировало $51,8 млн, а британский фонд выделил двум российским компаниям всего $670 000. Деньги, выделенные южнокорейскому Азиатскому нанотехнологическому фонду, ($0,5 млн) были инвестированы безрезультатно, поскольку фонд находится в стадии ликвидации.

Друзья Чубайса

Счетная палата припомнила Чубайсу и дружеские связи, обнаружив у «Роснано» сделки с заинтересованностью. Ведомству не понравилось сотрудничество госкорпорации с банком «Алемар», совладельцем которого является экс-соратник Чубайса по РАО ЕЭС Леонид Меламед, возглавлявший нанокорпорацию до прихода туда Чубайса. В 2008 году Роснано (в тот момент еще «Роснанотех») перечислила на счета проектных компаний, открытых в «Алемаре», 9,3 млрд рублей и €4,3 млн, а кроме того, ИФК «Алемар» оказывала «Роснанотеху» консультационные услуги, отмечает СП. Эти сделки несколько лет назад проверяла прокуратура и предмета для возбуждения уголовного дела не обнаружила, парировал сам Меламед в разговоре с Forbes.

Другой знакомый Чубайса Виктор Вексельберг (№4 в списке Forbes, $15 100 млн) в 2009 году договорился с «Роснано» о строительстве завода «Хевел» по производству солнечных моделей в Чувашии на базе технологии «тонких пленок» швейцарской Oerlikon (акционером которой является «Ренова», основной актив Вексельберга. ) Доля «Роснано» — 49%, у «Реновы» 51%, обеспеченный 3,8 млрд рублей собственных средств и обязательством внести в проект 2,7 млрд заемных денег. При этом 3,8 млрд рублей из взноса было размещено в Меткомбанке, аффилированном с Вексельбергом, следует из отчета Счетной палаты, а заемные деньги «Ренова» до сих пор не предоставила «Хевел». «Роснано» могла бы взыскать эти деньги, но не делает этого — ведомство усмотрело в таком поведении руководства госкорпорации «признаки коррупционной составляющей». Представитель «Хевел» заявил, что деньги, лежавшие на счету в Меткомбанке, были частью общего бюджета, который ежеквартально контролировался советом директоров. Сейчас они переведены в другой банк. Он заверил, что «Хевел» собирается погасить все долги перед Роснано после того, как будет запущено производство: если сейчас погасить проценты, компания «ляжет», поскольку пока не генерирует денежный поток.

Проблемы с нановыручкой

Госкомпания выдавала проектным компания многочисленные займы (34,3 млрд рублей), принимая в залог обеспечение, которое имело завышенную оценку, утверждают также аудиторы.

Например, оценщики определили, что справедливая стоимость 7 интеллектуальных объектов компании ООО Нт-фарма (производство вакцин на основе наночастиц) составляет 156 млн рублей, а в «Роснано» их оценили более чем втрое дороже. Причем, по мнению аудиторов, оценка каждого объекта непрозрачна. Иногда Роснано реструктурировала задолженность, которая позволяла отсрочить банкротство финансируемых компаний и скрыть их реальные финансовые результаты. Так, ЗАО «Оптоган» (производство светосберегающего оборудования) с 2010 по сентябрь 2011 года получила убытки в 2,4 млрд рублей, а «Роснано» приняла решение о рефинансировании на 2 млрд рублей. Более того, госкомпания инвестировала в проекты, которые находятся в предбанкротном состоянии или даже под внешним управлением, возмущены аудиторы.

СП установила, что проектные компании, получившие деньги госкоропорации,  перечислили более 1,2 млрд рублей организациям, имеющим признаки фирм-однодневок. Например, проект по производству нановакцин предполагалось реализовывать вместе с ведущими институтами — НИИЭМ им. Гамалеи, РАМН, Онкологическим институтом имени Герцена. Вместо этого 59% общего финансирования (135 млн рублей) было перечислено четырем недавно созданным ООО ( «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб» и «Биомед Инвест»), а институтам досталось всего около 110 000 рублей.

У аудиторов накопились претензии и к «нановыручке» — это объем выручки проектных компаний от реализации продукции наноиндустрии, один из основных показателей деятельности «Роснано», пишут аудиторы. Несмотря на то что в 2012 году она составила 23,5 млрд рублей (больше планового в два раза), по их мнению, это нельзя связывать с эффективной деятельностью госкомпании. Дело в том, что «Роснано» увеличила объем финансирования предприятий, а некоторые из них уже были действующими, считают в СП. Кроме того, отчетность, которую предоставляют проектные компании, противоречива и иногда не подтверждается «Росстатом», сказано в документе.

Тратили на себя

Еще один серьезный блок претензий — это управленческие расходы. По данным СП, зарплата сотрудника «Роснано» превышает зарплату работников «московских финансовых организаций». Расходы по оплате труда на одного работника выросли с 2007 по 2012 год с 65 400 рублей до 592,5 тыс. рублей. Таким образом, расходы на оплату труда в «Роснано», исходя из фактической численности работников (их количество в отчете не указано, Чубайс в своем публичном ответе Счетной палате говорил, что в 2011 году в Роснано работало 430 человек, сейчас — 225)  увеличились в 22,4 раза. При этом доходы руководства превышали зарплаты сотрудников в 3,1-5,7 раза, говорится в отчете.

Расходы «Роснано» на покупку здания (это бизнес-центр «Принципал-плаза» на проспекте 60-летия Октября, 10А) называла необоснованными экс-министр экономического развития  Эльвира Набиуллина, входившая в набсовет корпорации, говорится в отчете. По данным, представленным к наблюдательному совету, стоимость 1 кв. м с учетом всех расходов составит около $10000  (СП указывает, что в эквивалентном здании стоимость квадратного метра составляет $3900 за кв. м). Расходы на обслуживание автомобилей тоже были непрозрачны и завышены по сравнению с другими органами власти: стоимость обслуживания Ауди А8L, которая находится в пользовании руководителя «Рособрнадзора», стоит 2,1 млн рублей в год, а такой же машины, принадлежащей «Роснано», — 1,6 млн в месяц, возмущены аудиторы. Траты на корпоративы составили 100 млн рублей за 5 лет, а расходы на проведение международного форума по нанотехнологиям — 444, 7 млн рублей. СП делает вывод, что уместно говорить о чрезмерных расходах компании, которые не всегда корреспондируют с целями и задачами ее деятельности.

Руководство «Роснано» допускало сделки с заинтересованностью, который имеют как прямой, так и косвенный характер. Охраной занимался ЧОП «Вымпел», договоры с которым курирует директор департамента безопасности «Роснано», притом что совладелец «Вымпел» — его брат. Бывший управляющий «Тройки диалог» Сергей Скворцов входил в комитет по инвестиционной политике «Роснано», а «Тройка» готовила концепцию по управлению временно свободными деньгами госкомпании. Договор обошелся «Роснано» в 111, 8 млн рублей, притом что из 87 страниц 45% — это были типовые формы, указывают аудиторы.

Представитель «Роснано» не смог оперативно прокомментировать претензии.

Системный вывод аудиторов: Роснано не справляется с частью своих функций, 20 декабря 2012 года Минобрнауки отправило в правительство письмо, где написано, что Роснано вносит «недостаточный вклад в развитие отечественной наноиндустрии». Начиная с 2009 года количество заявок, поданных в «Роснано», снизилось с 760 (в 2008 году) до 114 (в 2012-м). Это свидетельствует о снижении интереса со стороны компаний по совместной работе с «Роснано», считают в СП. Из всех проектов, проанализированных аудиторами (всего «Роснано» финансирует 155), эффективным назван только один — по производству полимерных пленок в Татарстане.

Меламед считает, что «Роснано» в принципе не стоит волноваться по поводу внимания к ней Счетной палаты: «Подобные проверки трат бюджетных денег происходят периодически, я уверен, что никаких серьезных нарушений нет, а то, что венчурные проекты не могут быть на 100% успешными, — известный факт».

В конце апреля во время «прямой линии» Путин сказал, что хоть у «Роснано» и есть неэффективные вложения, сделано немало полезного. «Есть и проколы, провалы, но это не уголовщина. Это абсолютно разные вещи. В данном случае вложили неэффективно, но это не воровство. Но огульно заявить, что человек преступник, что он что-то украл — это не по-честному, это неправильно, и мы так делать не будем», — сказал тогда Путин. Сам Чубайс в интервью «Вестям» говорил, что в целом считает претензии СП конструктивными, но по некоторым у госкомпании есть возражения.

В западном законодательстве есть понятие «допустимый хозяйственный риск», напоминает один из знакомых Чубайса, согласившийся обсудить нынешнюю ситуацию с Forbes. Поскольку факт проверки «Роснано» Счетной палатой уже обсуждался на «прямой линии» Путина и тот серьезных претензий к Чубайсу не высказал, то все в рамках этого риска, считает собеседник: «Владимир Владимирович уже все посмотрел и оценил, так что вряд ли проверка будет иметь для Чубайса какие-то организационные последствия, а репутационных ему уже нечего бояться».

Читайте подробнее на Forbes.ru: http://www.forbes.ru/