Корректировочные счета-фактуры в 1С:Комплексная автоматизация, ред. 1.1

Вопрос: Получили корректировочный счет-фактуру на уменьшение. Не попадает в книгу продаж

Ответ: В 1С:Комплексная автоматизация при получении корректировочного счета-фактуры следует:
1. на основании первичного документа поступления ввести документ "Корректировка поступления" с видом операции "Корректировка по согласованию сторон", внести необходимые изменения;
2. если корректировка на уменьшение, должна стоять галка "Восстановить НДС в книге продаж";
3. по ссылке "Ввести счет-фактуру" будет сформирован корректировочный счет-фактура, указать номер и дату;
4.

для отражения данных операций в книгах покупок/продаж и в декларации по налогу на прибыль запустить обработку "Проведение документов по регистрам НДС" (в интерфейсе "Бухгалтерский и налоговый учет" меню "НДС"), должны быть отмечены операции "Проводить документы по оперативным регистрам" и "Проводить документы по регистрам партий". При необходимости задать период и выбрать организации;
5. сформировать записи книги продаж и книги покупок.


Эльвира Мурина