Корректировочный счет-фактура в «1С:Бухгалтерия 8»

Вопрос: Получили корректировочный счет-фактуру. Каким образом отразить в «1С:Бухгалтерия 8»?

Ответ: Создать документ «Корректировка поступления» (меню Покупка), в документе по кнопке «Операция» изменить вид операции на «Корректировка по согласованию сторон», указать документ-основание (исходный документ поступления), в табличной части Товары/Услуги отразить изменение количества и/или цены, записать документ.

По ссылке «Ввести счет-фактуру» будет сформирован корректировочный счет-фактура, в котором нужно указать входящий номер и дату. 

Аналогичный порядок действий в «1С:Комплексная автоматизация, редакция 1.1»